2018年度南阳市监狱预算公开

目 录

第一部分：南阳市监狱概况

一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
 第二部分 南阳市监狱2018 年度部门预算情况说明
 第三部分 名词解释
　　附件： 南阳市监狱2018 年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算支出情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、政府性基金支出情况表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
                     第一部分
                 南阳市监狱概况

南阳市监狱现有编制655个，其中政法编制640个，监狱医院事业编制15个；在职干部职工1016人；离退休干部308人，其中离休干部8人，退休干部300人；监狱下辖12个科室和13个监区及1个武装看守大队、1个监狱医院。南阳市监狱是全省押犯数量最多、规模最大的市属监狱。

一、南阳市监狱主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，担负着惩罚和改造罪犯的任务，在维护社会稳定、促进经济发展、构建和谐社会中起着其他政法机关不可替代的作用。南阳市监狱主要职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和党的监狱工作方针、政策，维护监狱的安全与稳定。（2）坚持对罪犯实行惩罚和改造相结合，教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。（3）正确执行刑罚，贯彻落实关于刑罚执行的法律法规。依法收押、释放罪犯，负责罪犯的申诉、控告、检举工作，依法办理罪犯的减刑、假释、保外就医等执法工作。（4）负责罪犯的分押、分管及罪犯的考核、奖惩和生活卫生工作。（5）负责罪犯劳动改造工作。（6）负责对罪犯的教育改造工作。（7）负责监狱干警的管理、教育、培训、奖惩工作；负责监狱干警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；负责干警的工资、福利和保险工作；负责党群和计划生育工作。（8）负责离退休人员的管理与服务工作。（9）负责编制监狱经费计划和国家资产保值增值。（10）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
南阳市监狱预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

第二部分

南阳市监狱2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市监狱2018年收入总计13076.57万元，支出总计13076.57万元。
二、收入预算总体情况说明
南阳市监狱2018年财政收入预算13076.57万元，分别是：一般公共预算13076.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳市监狱2018年财政支出预算13076.57万元，其中：基本支出11177.47万元，占85.48%；项目支出1899.1万元，占14.52%。
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
南阳市监狱2018年一般公共预算收支预算13076.57万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加497.36万元，增加3.95%，主要原因：增加了信息化建设等经费。
五、政府性基金预算支出情况说明
南阳市监狱2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
南阳市监狱2018年，三公经费7.5万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车运行费、购置费0万元，因公出国经费0万元。比上年减少6.25%，原因是：无车辆购置；没有出国出境任务；缩减了公务招待支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1338.63万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
我单位没有国有资产占用情况。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年南阳市监狱预算公开表

                                      2018年11月6日