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2018年度南阳市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市司法局概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分 南阳市司法局2018 年度部门预算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　附件： 南阳市司法局2018 年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算支出情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、政府性基金支出情况表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分
南阳市司法局概况

一、 南阳市司法局主要职能

河南省南阳市司法局是市政府工作部门。其主要职责：（一）贯彻落实国家、省司法行政工作法律、法规和方针、政策，拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。（二） 管理南阳市监狱工作。管理和监督南阳市监狱刑罚执行、改造罪犯、监狱布局调整、重要设施建设等工作。（三）管理市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行工作。（四）拟定全市法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全市各地、各行业法制宣传教育工作。（五）负责监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。（六）监督管理全市法律援助工作。（七）指导监督全市司法所建设、人民调教、基层法律服务和帮教安置工作。（八）监督管理全市社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。（九）组织实施全市国家司法考试工作。（十）组织管理全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记申报工作。（十一）指导各县（区）司法行政法制工作。（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，负责直属单位主要负责人的任中和离任经济责任审计工作。（十三）指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（区）党委管理司法局领导干部。（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
南阳市司法局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
南阳市司法局2018年收入总计1546.5万元，支出总计1546.5万元。
二、收入预算总体情况说明
南阳市司法局2018年财政收入预算1546.5万元，分别是：一般公共预算1546.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明
南阳市司法局2018年财政支出预算1546.5万元，其中：基本支出943.79万元，占61.03%；项目支出602.71万元，占38.97%。
 
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
南阳市司法局2018年一般公共预算收支预算1546.5万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加82.62万元，增加5.64%，主要原因：增加了人民监督员管理工作经费及培训经费。

五、政府性基金预算支出情况说明
南阳市司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
南阳市司法局2018年，三公经费7.9万元，其中公务接待费7.9万元，公务用车运行费、购置费0万元，因公出国经费0万元。比上年减少21%（与上年持平），原因是：无车辆购置；没有出国出境任务；缩减了公务招待支出。
七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为123.31万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出266.11万元。

（三）国有资产占用情况

我单位没有国有资产占用情况。
（四）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目情况两项：1、提前下达2018年政法转移支付资金167万元；2、省级政法转移支付资金（业务装备）【上年结转-政府采购】99.11万元。
 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。